GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Recordamos el procedimiento para realizar las solicitudes, y adjuntamos el formulario actualizado para su autorización.
Recordamos que las solicitudes deberán enviarse con firma del Subgerente o Director del Centro, por nota GDE al usuario responsable de la Subgerencia de Comercialización y Ventas: MMELARAGNO. Deberá contener el motivo, la razón social y el código del cliente, y embebido el Formulario de Solicitud completo en Excel, para su autorización, según Anexo II.B del Reglamento de Facturación de la Resolución C.D. N° 101/19.
Luego, la Subgerencia de Comercialización y Ventas remitirá las Notas a los usuarios JEPSEGOVIA y PGUERRA del Departamento de Facturación de la Gerencia de Administración y Finanzas para su evaluación y ejecución, y será comunicado al Centro para que pueda iniciar la gestión de la OT y Factura respectiva.
